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中共开化县委组织部2016年度部门决算公开

       发布日期:2017/9/4 | 点击:347 | 上一页 | 下一页

一、中共开化县委组织部单位概况

(一)主要职能

1、研究、指导党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式;协调和指导全县党员教育工作,提高党员电化教育水平;负责指导党员的管理和发展工作;

2、贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出乡镇、部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、调配的意见和建议;负责县委管理领导干部的考察、考核、日常管理工作及办理任免、调资、退休的审批手续;办理我县市管干部的任免、调资、退休的报批手续;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔工作;

3、组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;

4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策;

5、负责全县组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议;

6、研究制订全县干部教育的政策和规划;指导、协调全县干部培训工作;组织县管干部、中青年干部和组织人事干部的培训;

7、负责党群系统参照公务员法管理工作;

8、负责全县人才工作的牵头抓总,牵头制定和实施人才发展规划和重大政策,牵头组织开展人才重大活动和工作,牵头抓好人才工作协调落实、督促检查、目标考核,指导、协调高层次人才队伍建设工作,联系一批优秀人才,牵头协调各有关部门各司其职、密切配合,共同开展工作,协调解决人才工作中的重大问题;

9、负责全县干部监督工作的综合、协调和指导,制订干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;

10、负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理县管干部的档案,对全县的干部档案工作进行业务指导;

11、负责全县因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办县管干部、县直机关、企事业单位党员因私出国(境)保留党籍的审批工作;

12、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案;

13、负责党代表任期制(常任制)各项工作,做好县党代表提案的收集、交办和督促工作;

14、负责全县党员的党费收缴、管理;

15、负责退(离)休干部工作的宏观管理,审查处理有关历史遗留问题;

16、严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17、完成上级交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共开化县委组织部单位部门决算包括:开化县委组织部、县直机关工委和县委老干部局决算。

二、中共开化县委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共开化县委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共开化县委组织部单位2016年度收入决算1,439.46万元,其中:本年收入1,428.08万元,占总收入99.21%,包括财政拨款收入1,413.28万元(其中,一般公共预算1,413.28万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.18%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入14.8万元,占总收入 1.03%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入11.38万元,占总收入0.79 %。

(二)支出决算总体情况

 中共开化县委组织部单位2016年度支出决算1,422.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,323.25 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出40 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出36.76 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.89 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出759.22 万元,日常公用支出289.58 万元,项目支出374.11 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,413.28万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出9.63万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共开化县委组织部单位2016年年初预算为2939.92万元,2016年一般公共预算当年拨款1,413.28万元,完成年初预算的48.66 %。,主要是因为对村级补助的资金由财政局直接下拨给各乡镇未经过组织部账户,未纳入决算,金额达1500万元,包括村级组织活动场所建设补助经费300万元、村主职干部基本报酬100万元、离任村主职干部生活补助经费160万元、“三民工程”标准化建设工作经费175万元、县领导挂联村帮扶经费102万元、扶持村级集体经济发展专项经费256万元、村(社区)党组织工作经费100万元、村级组织运转补助经费100万元、乡镇干部住夜值班补贴和交通补助经费240万元等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1323.25万元,占93%;科学技术支出支出40万元,占2.82%社会保障和就业支出36.76 万元,占2.58%;住房保障支出22.89 万元,占1.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2016年年初预算为167.56万元,2016年决算为158.05万元,完成年初预算的94.32%,决算数于预算数的主要原因是部分未达到政策兑现的补助标准

2一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)2016年年初预算为263.66万元,2016年决算为242.99万元,完成年初预算的92.17%,决算数于预算数的主要原因是经考核,没有符合政策兑现要求的院士专家工作站,20万补助经费未下拨

3一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)事务2016年年初预算为394.25万元,2016年决算为505.51万元,完成年初预算的78%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增大

4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理支出(项)2016年年初预算为70万元,2016年决算为59.19万元,完成年初预算的84.56%决算数于预算数的主要原因是县、乡、村三级换届未完成,有部分经费支出需换届完成后统一结算支付。

5一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2016年年初预算为28.23万元,2016年决算为28.23万元,完成年初预算的100%

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2016年年初预算为838.78万元,2016年决算为230.07万元,完成年初预算的27.43%决算数于预算数主要是对村级补助的资金由财政局直接下拨给各乡镇,未经过组织部账户未纳入决算

(7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2016年年初预算为117.33万元,2016年决算为103.77万元,完成年初预算的88.45%决算数小于预算数的主要原因是离休、副处退休干部特需费有所减少

(8)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为12万元,新增该项目经费为2015年和2016年两年的常委专项经费。

(9)科学技术(类)技术研究与开发(款)技术研究与开发(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为4万元,新增该项目为2015年度市级人才专项资金。

10社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为24.37万元,新增该项目经费为机关事业单位基本养老保险缴费支出

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.65万元,新增该项目经费为机关事业单位职业年金缴费支出

12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2016年年初预算为2.17万元,2016年决算为2.17万元,完成年初预算的100%

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)2016年年初预算为0.57万元,2016年决算为0.57万元,完成年初预算的100%

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为39.37万元,2016年决算为22.90万元,完成年初预算的58.17%决算数小于预算数的主要原因是人员调出,住房公积金支出减少

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共开化县委组织部单位2016年一般公共预算基本支出1039.17万元,其中:

 人员经费758.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费280.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

县委组织部2016年度没有政府性基金项目。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。因上年有1人因公去台湾,今年本单位无人因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.98万元,比上年决算数下降48.64%。减少的主要原因是公务接待人数较往年相比有所减少

其中,本单位国内公务接待182批次,1,829人次,共 10.98万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算26.94万元,比上年决算数增长24.43%。主要因为2016年度有辆公车故障进行大修,维修费较上年增加。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出26.94万元,主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆,与上年一样,无增减。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县委组织部、县直机关工委、县委老干部局的的机关运行经费一般公共预算支出280.81万元,比上年度减少145.93万元,下降34.68%,主要原因是直机关工委、县委老干部局与县委组织部合署办公日常用公经费统筹使用

 2.政府采购支出情况

 2016年度县委组织部、县直机关工委、县委老干部局政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,县委组织部、县直机关工委、县委老干部局共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2016年9月车改后,车辆已全部调拨至机关事务局。单位价值200万元以上大型设备0台(套) 

4.部门预算绩效情况

 2016年度县委组织部没有实行绩效目标管理项目,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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